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    昭通市社会主义学校2018年度部门决算公示

    作者:市社会主义学校     来源:市社会主义学校     发布时间:2019-09-20 11:13:56     阅读:

    监督索引号53060000536001000

    昭通市社会主义学校2018年度部门决算

     

    第一部分 昭通市社会主义学校概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 昭通市社会主义学校概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    1、教育培训民主党派和无党派人士;2、教育培训统一战线其他方面的代表人士;3、教育培训统战工作干部;4、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;5、学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

     社会主义学院通过开展教育培训,着重提高民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士四方面素质:1、具有自觉接受中国共产党的领导,坚持走中国特色社会主义道路的坚定信念;2、具有爱国主义精神,自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识;3、具有适应坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度所需要的政治素质,了解和掌握新世纪新阶段爱国统一战线的基本理论、方针、政策;4、具有与中国共产党合作共事和履行参政议政、民主监督职责的能力和胜任本职工作的组织领导能力。

     社会主义学院通过开展教育培训,着重提高统战工作干部三方面素质:1、具有履行职责所需要的马克思主义理论水平,自觉地贯彻执行党的基本路线、方针、政策;2、具有胜任本职工作所需要的统战理论政策水平和领导能力;3、具有良好的思想作风和工作作风,发扬统战工作的优良传统,勤政廉政,公道正派,善于广交深交党外朋友。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    昭通市社会主义学校围绕市委中心工作,圆满完成了培训任务。以坚定理想信念,增强工作能力,提高领导科学发展能力为重点,把提高培训质量和效益摆在更加突出的位置,积极推进教育培训改革创新,坚持干什么学什么、缺什么补什么的原则。在市委组织部、市委统战部等部门的领导支持下,全力以赴完成市委干部教育委员会审议通过的《昭通市2018年度干部教育培训计划》昭组通〔201811号文件中下达的培训任务,共举办各类统一战线工作系列培训班2期,培训学员达110人。

    “围绕中心,服务大局”,积极参与扶贫攻坚。

    (一)深入调研,全力以赴投入到脱贫攻坚工作中

    根据统战部的部署安排,我校干部职工与水富县太平镇二溪村7户困难户结对帮扶。校领导多次带领学校干部职工前往二溪村贫困户家中进行遍访回访。

    )积极参与到统战部各项工作中

    驻村工作队队员长期驻守二溪村确保各项扶贫工作得到落实,定期前往贫困户家中进行回访,详细了解帮扶对象近段时间的脱贫进展情况,每季度对相关扶贫工作进行总结上报市委统战部。面对扶贫工作中的新情况、新问题,根据市委统战部指示及时予以处理解决。

    由市委统战部发起、组织、创办的“乌蒙同心讲堂”设在我校大会议室,我校教职工把这项工作当作自己的本质工作来做,从会场布置到会议服务全程积极参与协助。通过开办“乌蒙同心讲堂”,既“传承政治薪火,凝聚思想共识,讲好昭通故事,打造统战文化”,又扩大了我校的知名度,把昭通市社会主义学校的牌子擦亮了。

    (三)加强教师队伍建设,鼓励教师不断学习新知识,掌握新技能,适应新形势。

    9月25日至30日,中共云南省委统战部和云南省社会主义学院在中央社院举办了全省社会主义学院师资培训班。全校教师苦练内功,努力把学习成果转化为教研成果,在教学研讨和教学实践中创新教学方式和教学内容,理论联系实际,分类教学,分层指导,增强了教学的针对性和实效性。我校教师参加了次培训,培训中系统的把统一战线理论与政策,以及习近平总书记关于统一战线的新思想、新观点、新论断、新要求进行了梳理和学习。

    (四)提升科研水平。

    2018年学校结合自身实际积极组织课题研究。一是我校承担的云南省社会主义学院(校)科研课题《云南边疆治理与中华民族共同体研究》顺利通过题设、立项,现已进入申报结题阶段。二是我校驻村工作队员张霄根据我校扶贫点,水富市太平镇二溪村低保发放的现状,采取“参与低保评议、问询民政干部、发放问卷调查、走访低保对象”的方式,对当前低保的发放情况进行了调研。并完成了调研课题《关于低保制度功能转型的思考》

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    (一)部门决算单位构成

    纳入昭通市社会主义学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。即:昭通市社会主义学校。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    昭通市社会主义学校2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

     

    第二部分 2018年度部门决算表

     

    (详见附件)

     

    第三部  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昭通市社会主义学校2018年度收入合计83.96万元。其中:财政拨款收入83.96万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,2017年度收入118.51万元,比上年减少34.55万元,变动原因主要是因为2017年我校有两名职工退休2018年在职职工人员总的经费收入减少34.55万元

    二、支出决算情况说明

    昭通市社会主义学校2018年度支出合计83.96万元。其中:基本支出83.96万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2017年度支出合计118.51万元,比上年减少34.55万元,变动原因主要是因为2017年我校有两名职工退休,2018年在职职工人员减少,总的经费支出减少34.55万元

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障机构正常运转的日常支出12.92万元。与上年对比,2017年用于保障机构正常运转的日常支出19.17万元,比上年减少了6.25万元,主要原因是完善了学校规章制度,加强了管理节约了支出,并且2017年有两名在职职工退休,2018年减少了公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费2018年支出71.04万元,占基本支出的84.61%。与上年对比,2017年人员经费支出99.34万元,减少28.57万元,主要是因为2017年我校有两名职工退休办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.92万元,占基本支出的15.39%。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比,2017年项目支出0万元,无变化。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昭通市社会主义学校2018年度一般公共预算财政拨款支出83.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2017年度支出合计118.51万元,比上年减少34.55万元,变动原因主要是因为2017年我校有两名职工退休,2018年在职职工人员减少,总的经费支出减少34.55万元

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.教育(类)支出75.86万元,主要是教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出,占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于在职人员工资福利支出63.34万元,其中:基本工资支出20.56万元,津贴补贴支出17.60万元,奖金支出10.37万元,其他社会保障缴费支出2.40万元,绩效工资支出10.65万元,其他工资福利支出1.76万元。商品和服务支出:11.78万元,其中:办公费支出1.73万元,水费支出0.01万元,电费支出0.02万元,邮电费支出0.32万元,差旅费支出4.54万元,维修费支出0.34万元,培训费支出0.15万元,劳务费支出0.3万元,工会经费支出2.04万元,福利费支出0.50万元,公务用车运行维护费支出1.47万元,其他交通费用支出0.36。其他资本性支出0.74万元。共计支出75.86万元。

    2.社会保障和就业支出8.10万元,主要是社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出,用于离退休人员占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。离退休人员活动经费支出0.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费:7.70万元

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昭通市社会主义学校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.62万元,支出决算为1.47万元,完成预算的26.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元,完成预算的26.15%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为学校加强了管理,健全完善了各项规章制度,2018年5月开始封停公务用车,所以公务用车预算运行未开支完,严格执行中央“ 八项“规定,取得了效好的成

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.15万元,下降了73.84%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.15万元,减少73.84%;公务接待费支出0万元,无变化。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为学校加强了管理,健全完善了各项规章制度,2018年5月开始封停公务用车,所以公务用车预算运行未开支完,严格执行中央“ 八项“规定,取得了效好的成

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年我校无因公出国(境)人员。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2018年无购置车辆。

    公务用车运行维护支出1.47万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校的日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

    国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2018年没发生国内接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2018年没发生国(境)外接待支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    昭通市社会主义学校2018年机关运行经费支出0万元。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,昭通市社会主义学校属全额拨款的事业单位,我校无机关运行经费支出数。

    二、国有资产占用情况

    截至201812月31日,昭通市社会主义学校资产总额497.27万元,其中,流动资产4.55万元,固定资产480.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产11.85万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.21万元,其中固定资产减少24.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。固定资产减少是因为按照资产管理的要求,2018年内必须将“土地、计算机软件”从“固定资产”中转出为“无形资产”,即固定资产减少了25.14万元(差额为2018年增加的0.74万元固定资产),“无形资产”增加25.14万元,但2018年内又必须进行“无形资产”摊销,摊销了13.29万元,“无形资产”的净值为11.85万元。

     

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    497.27 

    4.55 

    480.87 

    382.39 

    34.28 


    64.20 



    11.85 








    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额0.74万元,其中:政府采购货物支出0.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

    2017年昭通市社会主义学校购置办公设备0.74万元。由于购买数额不大,采购方式是部门集中采购;经费来源于财政一般公共预算。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    昭通市社会主义学校2018年无政府性基金收入、支出,所以政府性基金表没有数据。

    昭通市社会主义学校2018年无财政专户管理资金收入、支出,所以财政专户管理资金表没有数据。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    部分  名词解释

    机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

    无形资产是指单位控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件4






    收入支出决算总表





    公开01表

    编制单位:昭通市社会主义学校




    单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    金额

    项    目

    行次

    金额

    栏    次


    1

    栏    次


    2

    一、财政拨款收入

    1

    83.96

    一、一般公共服务支出

    35

    0.00

      其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    36

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    37

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    38

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    39

    75.86

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    40

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化体育与传媒支出

    41

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    42

    8.10


    9


    九、医疗卫生与计划生育支出

    43

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    44

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    45

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    46

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    47

    0.00


    14


    十四、资源勘探信息等支出

    48

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    49

    0.00


    16


    十六、金融支出

    50

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    51

    0.00


    18


    十八、国土海洋气象等支出

    52

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    53

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    54

    0.00


    21


    二十一、其他支出

    55

    0.00


    22


    二十二、债务还本支出

    56

    0.00


    23


    二十三、债务付息支出

    57

    0.00

    本年收入合计

    24

    83.96

    本年支出合计

    58

    0.00

    用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

    结余分配

    59

    0.00

    年初结转和结余

    26

    0.00

        交纳所得税

    60

    0.00

        基本支出结转

    27

    0.00

        提取职工福利基金

    61

    0.00

        项目支出结转和结余

    28

    0.00

        转入事业基金

    62

    0.00

        经营结余

    29

    0.00

        其他

    63

    0.00


    30


    年末结转和结余

    64

    0.00


    31


        基本支出结转

    65

    0.00


    32


        项目支出结转和结余

    66

    0.00


    33


        经营结余

    67

    0.00

    总计

    34

    83.96

    总计

    68

    83.96

    注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

     

     

    收入决算表











    公开02表

    编制单位:昭通市社会主义学校







    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称








    栏次

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    8

    合计

    83.96

    83.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20508

    进修及培训

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050802

      干部教育

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    8.10

    8.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    8.10

    8.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    0.40

    0.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.70

    7.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00










    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

    支出决算表











    公开03表


    编制单位:昭通市社会主义学校






    单位:万元


    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出


    支出功能分类科目编码

    科目名称








    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    83.96

    83.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    205

    教育支出

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20508

    进修及培训

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2050802

      干部教育

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    208

    社会保障和就业支出

    8.10

    8.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事业单位离退休

    8.10

    8.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080502

      事业单位离退休

    0.40

    0.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.70

    7.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00











    注:本表反映部门本年度各项支出情况。




    财政拨款收入支出决算总表








    公开04表

    编制单位:昭通市社会主义学校






    单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次


    1

    栏    次


    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    83.96

    一、一般公共服务支出

    29

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00


    3


    三、国防支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    33

    75.86

    75.86

    0.00


    6


    六、科学技术支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00


    7


    七、文化体育与传媒支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    36

    8.10

    8.10

    0.00


    9


    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00


    14


    十四、资源勘探信息等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00


    18


    十八、国土海洋气象等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00


    21


    二十一、其他支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00


    22


    二十二、债务还本支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00


    23


    二十三、债务付息支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    83.96

    本年支出合计

    52

    83.96

    83.96

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    25

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    53

    0.00

    0.00

    0.00

        一般公共预算财政拨款

    26

    0.00


    54




        政府性基金预算财政拨款

    27

    0.00


    55




    合计

    28

    83.96

    合计

    56

    83.96

    83.96

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















    公开05表

    编制单位:昭通市社会主义学校











    单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    83.96

    83.96

    0.00

    83.96

    83.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    75.86

    75.86

    0.00

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20508

    进修及培训

    0.00

    0.00

    0.00

    75.86

    75.86

    0.00

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050802

      干部教育

    0.00

    0.00

    0.00

    75.86

    75.86

    0.00

    75.86

    75.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    0.00

    0.00

    0.00

    8.10

    8.10

    0.00

    8.10

    8.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    0.00

    0.00

    0.00

    8.10

    8.10

    0.00

    8.10

    8.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    0.00

    0.00

    0.00

    0.40

    0.40

    0.00

    0.40

    0.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    0.00

    0.00

    0.00

    7.70

    7.70

    0.00

    7.70

    7.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


















    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


     

     

     



    一般公共预算财政拨款基本支出决算表












    公开06表

    编制单位:昭通市社会主义学校







    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    71.04

    302

    商品和服务支出

    12.18

    309

    资本性支出(基本建设)

    0.00

    311

    对企业补助(基本建设)

    -

    30101

      基本工资

    20.55

    30201

      办公费

    2.13

    30901

      房屋建筑物购建

    0.00

    31101

      资本金注入

    -

    30102

      津贴补贴

    17.60

    30202

      印刷费

    0.00

    30902

      办公设备购置

    0.00

    31102

      其他对企业补助

    -

    30103

      奖金

    10.38

    30203

      咨询费

    0.00

    30903

      专用设备购置

    0.00

    312

    对企业补助

    0.00

    30106

      伙食补助费

    0.00

    30204

      手续费

    0.00

    30905

      基础设施建设

    0.00

    31201

      资本金注入

    0.00

    30107

      绩效工资

    10.65

    30205

      水费

    0.01

    30906

      大型修缮

    0.00

    31203

      政府投资基金股权投资

    0.00

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    7.70

    30206

      电费

    0.02

    30907

      信息网络及软件购置更新

    0.00

    31204

      费用补贴

    0.00

    30109

      职业年金缴费

    0.00

    30207

      邮电费

    0.32

    30908

      物资储备

    0.00

    31205

      利息补贴

    0.00

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    0.00

    30208

      取暖费

    0.00

    30913

      公务用车购置

    0.00

    31299

      其他对企业补助

    0.00

    30111

      公务员医疗补助缴费

    0.00

    30209

      物业管理费

    0.00

    30919

      其他交通工具购置

    0.00

    313

    对社会保障基金补助

    -

    30112

      其他社会保障缴费

    2.40

    30211

      差旅费

    4.54

    30921

      文物和陈列品购置

    0.00

    31302

      对社会保险基金补助

    -

    30113

      住房公积金

    0.00

    30212

      因公出国(境)费用

    0.00

    30922

      无形资产购置

    0.00

    31303

      补充全国社会保障基金

    -

    30114

      医疗费

    0.00

    30213

      维修(护)费

    0.34

    30999

      其他基本建设支出

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30199

      其他工资福利支出

    1.76

    30214

      租赁费

    0.00

    310

    资本性支出

    0.74

    39906

      赠与

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    0.00

    30215

      会议费

    0.00

    31001

      房屋建筑物购建

    0.00

    39907

      国家赔偿费用支出

    0.00

    30301

      离休费

    0.00

    30216

      培训费

    0.15

    31002

      办公设备购置

    0.74

    39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

    30302

      退休费

    0.00

    30217

      公务接待费

    0.00

    31003

      专用设备购置

    0.00

    39999

      其他支出

    0.00

    30303

      退职(役)费

    0.00

    30218

      专用材料费

    0.00

    31005

      基础设施建设

    0.00




    30304

      抚恤金

    0.00

    30224

      被装购置费

    0.00

    31006

      大型修缮

    0.00




    30305

      生活补助

    0.00

    30225

      专用燃料费

    0.00

    31007

      信息网络及软件购置更新

    0.00




    30306

      救济费

    0.00

    30226

      劳务费

    0.30

    31008

      物资储备

    0.00




    30307

      医疗费补助

    0.00

    30227

      委托业务费

    0.00

    31009

      土地补偿

    0.00




    30308

      助学金

    0.00

    30228

      工会经费

    2.04

    31010

      安置补助

    0.00




    30309

      奖励金

    0.00

    30229

      福利费

    0.51

    31011

      地上附着物和青苗补偿

    0.00




    30310

      个人农业生产补贴

    0.00

    30231

      公务用车运行维护费

    1.47

    31012

      拆迁补偿

    0.00




    30399

      其他个人和家庭的补助支出

    0.00

    30239

      其他交通费用

    0.35

    31013

      公务用车购置

    0.00







    30240

      税金及附加费用

    0.00

    31019

      其他交通工具购置

    0.00







    30299

      其他商品和服务支出

    0.00

    31021

      文物和陈列品购置

    0.00







    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    31022

      无形资产购置

    0.00







    30701

      国内债务付息

    0.00



    0.00







    30702

      国外债务付息

    0.00










    30703

      国内债务发行费用

    0.00










    30704

      国外债务发行费用

    0.00







    人员经费合计

    71.04

    公用经费合计

    12.92

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。













     

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















    公开07表

    编制单位:昭通市社会主义学校








    单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计






































































































































    备注:昭通市社会主义学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

     

     

     

    财政专户管理资金收入支出决算表

















    公开08表

    编制单位:昭通市社会主义学校








    单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    合计





















































































































    备注:昭通市社会主义学校没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故本表无数据。

    注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

     

     

     

     

     

     

    “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表




    公开09表

    编制单位:昭通市社会主义学校



    单位:万元

    项  目

    行次

    预算数

    决算统计数

    栏  次

    1

    2

    一、“三公”经费支出

    1

    (一)支出合计

    2

    5.62

    1.47

      1.因公出国(境)费

    3



      2.公务用车购置及运行维护费

    4

    5.62

    1.47

        (1)公务用车购置费

    5



        (2)公务用车运行维护费

    6

    5.62

    1.47

      3.公务接待费

    7

    0.00

    0.00

        (1)国内接待费

    8

    0.00

             其中:外事接待费

    9

    0.00

        (2)国(境)外接待费

    10

    0.00

    (二)相关统计数

    11

      1.因公出国(境)团组数(个)

    12

    0.00

      2.因公出国(境)人次数(人)

    13

    0.00

      3.公务用车购置数(辆)

    14

    0.00

      4.公务用车保有量(辆)

    15

    2

      5.国内公务接待批次(个)

    16

    0.00

         其中:外事接待批次(个)

    17

    0.00

      6.国内公务接待人次(人)

    18

    0.00

         其中:外事接待人次(人)

    19

    0.00

      7.国(境)外公务接待批次(个)

    20

    0.00

      8.国(境)外公务接待人次(人)

    21

    0.00

    二、机关运行经费

    22

    0.00

    (一)行政单位

    23

    0.00

    (二)参照公务员法管理事业单位

    24

    0.00

    注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

        2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     

     

    表10







    项目支出概况

    项目名称

    专项业务经费

    基础信息

    项目分管处室(单位)

    财务室

    项目分管处室(单位)负责人

    严群


    (一)项目基本情况

    起始时间

    2018年1月1日

    截止时间

    2018年12月31日

    预算安排资金(万元)

    实际到位资金(万元)

    中央财政


    中央财政


    省级财政


    省级财政


    市级财政

    4.50

    市级财政

    4.50

    部门自筹及其他


    部门自筹及其他


    (二)项目支出明细

    支出内容

    预算支出数

    实际支出数

    门卫工资项目资金

    1.68

    1.68

    扶贫工作项目资金

    1.40

    1.40

    社会保障缴费项目资金

    0.97

    0.97

    (三)项目管理

    1.项目实施主体

    财务室

    2.保障措施

    按照财务管理的相关规定,对项目资金的使用,都要求用途合理,手续齐全,极力避免专项资金被挤占、截留和挪用。

    3.资金安排程序

    我校严格按照要求对所属项目进行专款专用,所属项目实施产生的费用,须有正规发票,并经由项目负责人及财务负责人签字审批,方可报销。

     

     

     

    表11









    项目支出绩效自评

    一级指标

    二级指标

    三级级指标

    指标值(项目绩效目标预计完成情况)

    执行完毕绩效指标

    上年绩效指标完成情况

    绩效指标完成情况分析

    情况说明

    完成率

    完成质量

    产出指标

    质量指标

    校园内安保无重大责任事故

    100%

    100%无重大安保事故

    良好

    100%

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目标。


    数量指标

    建档立卡户脱贫户数

    完成793人脱贫

    完成793人脱贫

    良好

    100%

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目标。


    时效指标

    门卫工资发放率

    100%

    100%工资发放

    良好

    100%

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目标。


    效益指标

    社会效益指标

    贫困群众受益户数

    200户

    200户

    良好

    100%

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目。


    社会效益指标

    促进扶贫区域农户经济社会发展

    有效

    有效

    良好

    有效

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目标。


    满意度指标

    服务对象满意度指标

    贫困群众满意度

    95%

    95%

    良好

    95%

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目标。


    服务对象满意度指标

    培训学员对培训的服务质量的满意度

    95%

    95%

    良好

    95%

    项目完成质量提高,圆满完成绩效所定目。


    1.项目成本性分析

    项目是否有节支增效的改进措施

    每年按市财政要求逐一对各项目进行预算细化,成本进行风险评估。工作开展围绕项目绩效控制指标进行,大大减小了项目开支成本。

    项目是否有规范的内控机制

    有规范的内控机制。

    项目是否达到标准的质量管理管理水平

    基本多数达到标准的质量管理管理水平。

    2.项目效率性分析

    完成的及时性

    按时完成项目的各项内容。

    验收的有效性

    即时组织验收。

    自评结论

    项目总体评分为“89分”,评定级别为良。

     

    表12



    项目绩效目标管理

    (一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

    (二)下一步改进工作的意见及建议

    1.管理经验

    领导重视,责任明确。学校组织成立了由校长为项目负责人,在校全体职工为项目成员的项目工作领导小组,负责组织协调项目方面的各项工作,是项目顺利进行和保证项目质量的前提。

    2.项目绩效目标修正建议

    3.需改进的问题及措施

    加强项目相关管理人员的专业知识培训,通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识,对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

    4.其他需要说明的情况




     

     

     

     

     

     

    表13




    2018部门整体支出绩效自评报告

    一、部门基本情况

    (一)部门概况

    昭通市社会主义学校是中国共产党领导的统一战线性质的政治学校,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是党的统一战线工作的重要部门,一直以来,社会主义学校充分发挥人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地的重要作用。学院是全额拨款的独立法人事业单位,编制8人,2018年年底在编职工5人,内设两个科室:即办公室、教研室。车辆编制数2辆,实有车辆2辆。

    (二)部门绩效目标的设立情况

    昭通市社会主义学校整体目标绩效支出包含以下三个方面:一是加强干部队伍和师资队伍建设,努力打造一支适应“大统战”“大培训”的高素质的干部队伍;二是围绕市委市政府决战脱贫攻坚决胜全面小康的中心和大局,积极发挥优势和作用,为挂钩扶贫点实现整体脱贫作出积极的应有的贡献;三是认真落实学校和周边治安综合治理工作要求,切实解决校园及周边治安环境存在的突出问题。

    (三)部门整体收支情况

    2018年度昭通市社会主义学校总收入合计:83.96万元,较2017年减少34.55万元;总支出83.96万元,较2017年减少34.55万元

    (四)部门预算管理制度建设情况

    项目资金年初全部纳入预算管理,资金严格按照《昭通市社会主义学校财务管理办法》严格执行,执行情况良好。在资金管理上,由校长统一领导,办公室、财务室组织实施,提高了项目资金的使用效率,保证了资金的合理有效利用。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评的目的

    主要是通过教学科研项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展自我评价,了解专项资金使用是否达到了学校的预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,在今后的工作中进一步提高资金管理水平和使用效益。

    (三)自评组织过程

    1.前期准备

    根据昭财绩[2018]3号文件精神,学校领导高度重视,召开会议研究讨论,并成立了项目支出绩效自评小组,根据2018年部门预算情况和实施情况积极开展自评工作。

    2.组织实施

    自评工作小组认真学习文件要求,准确掌握相关财政规定,对2018年预算、决算资料进行对比分析,认真查找不足,积极总结经验,撰写自评报告。

    三、评价情况分析及综合评价结论

    昭通市社会主义学校整体支出绩效自评工作主动积极,能按要求完成自评报告。提交的自评报告中,对工作成绩肯定有事实依据,同时对存在的问题认真整改,加强今后的资金项目管理工作。
        根据评价方案要求,昭通市社会主义学校对部门整体支出绩效进行了自评,自我评价结果为良好,自评分89分。

    四、存在的问题和整改情况

    存在的问题:1.绩效目标设置不全面,不能反映部门绩效水平;2.与其他州市社院联系不够,协同效应难以发挥;3.项目资金的预算和计划安排,不能全面考虑到市委市政府的临时工作安排,对项目资金使用有调整。整改情况:1.按照我校实际工作情况,结合财政绩效目标管理要求,完善绩效目标设置,全面反映部门绩效水平。2.加强与州市县联系,对资助的课题补助经费加强监管。3.多措并举,提升资金使用绩效。一是规范资金拨付程序。建立规范的立项程序,按制度、按计划及时拨付资金,加快支出进度。二是规范资金使用与核算,加强资金使用跟踪和监督检查,确保资金安全和专款专用。

    五、绩效自评结果应用

    为规范资金管理、在较资金使用,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施:一是规范资金拨付程序。建立规范的立项程序,按制度、按计划及时拨付资金,加快支出进度。二是规范资金使用与核算,加强资金使用跟踪和监督检查,确保资金安全和专款专用。

    六、主要经验及做法

    领导重视,落实责任。部门整体支出绩效评价是政府绩效管理的重要内容,是全面反映财政资金使用综合效果的重要举措,昭通市社会主义学校领导充分认识开展部门整体支出绩效评价工作的必要性和重要性,切实加强对绩效评价工作的组织领导,严格按要求完成自评报告;积极构建评价工作小组实施现场评价;协调评价过程中产生的相关问题;明确责任部门和责任人,对评价报告认真审核,提出负责任的反馈意见,确保绩效评价工作顺利实施。

    七、其他需说明的情况

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表14






    部门整体支出绩效自评表

    目标

    任务名称

    编制预算时提出的2018年任务及措施

    绩效指标实际执行情况

    执行情况与年初预算的对比

    相关情况说明

    职责履行良好

    一是加强干部队伍和师资队伍建设,努力打造一支适应“大统战”“大培训”的高素质的干部队伍

    按照《昭通市2018年度干部教育培训计划》昭组通〔2018〕11号文件中下达的培训任务,共举办各类统一战线工作系列培训班2期,培训学员达110人。

    完成培训任务

    详细情况见报告

    二是围绕市委市政府决战脱贫攻坚决胜全面小康的中心和大局,为挂钩扶贫点实现整体脱贫作出积极的应有的贡献

    完成挂钩扶贫点793名建档立卡户的脱贫。

    完成脱贫任务


    三是认真落实学校和周边治安综合治理工作要求,切实解决校园及周边治安环境存在的突出问题

    全年校园内无重大安保责任事故

    实现全年目标计划


    履职效益明显

    经济效益


    社会效益

    贫困群众受益户数达200户以上

    良好

    完成脱贫任务。


    生态效益

    挂钩扶贫点的经济发展了,生态环境就得到了进一步的改善,生态效益也就得到了提高。

    良好

    实现全年目标。


    社会公众或服务对象满意度

    社会公众或服务对象满意度达到90%以上

    社会公众或服务对象满意度达到90%以上


    预算配置科学

    预算编制科学

    部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算编制全面

    我校按照市财政局的要求认真完成2018年度部门预算编制工作


    基本支出足额保障

    我校预算安排足额保障学校正常工作开展,包括工资、办公经费、资本性支出等经费支出。

    合理保障


    确保重点支出安排

    学校履行主要职责或完成重点工作任务保障有力,确保重点支出不受影响。

    完成重点任务经费支出。


    严控“三公经费”支出

    按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年度学校“三公经费”支出不超2017年度。

    2018年度“三公经费”支出较2017年度不增。


    预算执行有效

    严格预算执行

    积极采取有效措施,加快预算执行进度,2018年度学校预算执行完成。

    良好

    认真完成了学校2018年度经费预算计划安排。


    严控结转结余

    认真执行经费预算,严格控制结转结余。

    良好

    严格执行经费预算,未出现经费结转。


    项目组织良好

    学校开展的项目有健全的管理机构作为保障,有明确的实施主体,项目组织良好。

    严格按照项目实施的要求,积极开展项目,并认真完成。


    “三公经费”节支增效

    按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年度学校“三公经费”支出不超2017年度“三公经费”支出。

    2018年度“三公经费”较2017年度不增。


    预算管理规范

    管理制度健全

    建立健全了学校的各项管理制度,项目的计划安排有制度保障。

    重要支出都配备资金管理办法,制度规范完善。


    信息公开及时完整

    按照规定的时限完成2018年度预算信息和“三公经费”信息公开,并按公开要求,公开完整内容。

    按要求在门户网站“信息公开”栏目及时公开。


    资产管理使用规范有效

    制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置,严格按制度办。

    制度有资产管理规章制度,资产管理规范,资产使用效益好。


     

     

    监督索引号53060000536001111

    附件4.昭通市社会主义学校2018年度部门决算(公开表)20190919025921576.xls