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    .昭通市民宗局2018年度部门决算公示

    作者:市民宗局     来源:市民宗局     发布时间:2019-09-20 18:40:13     阅读:

    监督索引号53060000530801000

    附件3

     

    昭通市民族宗教事务局2018年度部门决算

     

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    昭通市民族宗教事务局主要职责:贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策,参与起草本市有关民族宗教方面的规范性文件,开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作,监督检查民族宗教政策和法规的贯彻执行情况协调全市民族关系,开展民族团结教育,促进民族团结,处理涉及民族关系的有关事宜协同有关部门研究拟定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好贫困地区少数民族扶贫工作参与涉及少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用协同有关部门推动全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、选拔和使用工作依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常教务活动保护信教群众开展正常宗教活动,帮助宗教团体办理需由政府部门协助或协调的各项事务依法加强对全市宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动;指导县区民族宗教工作部门的工作,协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;承办市政府交办的其他事项。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    在市委、市政府的坚强领导和精心指导下,在全市各县区党委、政府和市直相关部门的支持配合下,市民宗局全面完成了全市2018年民族宗教工作的各项目标任务,进一步巩固和发展了民族团结、宗教和睦的良好局面。主要完成的工作如下:

    1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。全年全局共开展了12次党组理论学习中心组学习、12次“两学一做”学习教育、6次新时代讲习所、4次乌蒙先锋讲坛和12次专题党课学习活动,大力宣传和学习习近平新时代中国特色社会主义思想、新修订《宪法》、新修订《党章》、新修订《中国共产党纪律处分条例》及其他法律法规。

    2.认真履行全面从严治党主体责任,加强党建、党风廉政建设和意识形态工作。一是认真落实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制,局党组多次召开会议,研究部署党建、党风廉政建设和意识形态工作,严格落实党组抓党风廉政建设、意识形态工作中的主体责任和党员领导干部“一岗双责”,层层签订目标责任书,使纪律要求和具体责任落实到人、到岗位、到环节。在市纪委驻市委统战部纪检监察组的指导下,按照“一人一档”要求,完成干部职工32人的廉政档案建立,进一步完善内部机构廉政风险防控表7份、个人岗位廉政风险防控表32份;二是落实中央八项规定精神,深入开展纠正“四风”,杜绝在职不在岗、在岗不作为等“庸政”、“懒政”现象,严格执行节假日值班值守和领导干部外出报备制度、周报制度和日报制度,确保机关政令畅通、运转有序,严格规范领导干部办理婚丧喜庆事宜,坚决制止大操大办和借机敛财行为,严格执行厉行节约、制止铺张浪费的各项规定,杜绝了以各种名义用公款旅游或变相公款旅游的现象。

    3.积极争取资金,加强民族团结进步示范区创建工作。2018年,全市共实施46个示范点建设,其中,1个示范县、4个示范乡、41个村寨(社区),总投入2.86亿元,共争取中央、省民族专项资金8522万元;通过实施46个示范点,新修住房1544栋,维修改造1857栋,硬化连户路107.94公里,硬化院坝91082.45平方米,维护村组公路79.18公里,改造饮水管道31.05公里,建蓄水池3个15立方米,污水管道建设27.93公里,改厩改厕1698户,因地制宜发展马铃薯、辣椒、中药材、方竹子、草莓、苹果等种植业和黄牛、乌鸡、冷水鱼等养殖业,开展劳动就业技能培训36期4719人次,产业发展技能33期15239人次,建设民族文化活动室30间,活动场地硬化53445平方米,发展民族文艺队7支,新建公厕6座115平方米,安装太阳能路灯241盏,新建道路挡墙1429.79立方米,新建仿古亭2座12.5平方米等。

    4.狠抓宗教事务规范化管理。严格按照《宗教事务条例》规定,批准设立伊斯兰教固定活动处所1个。加强宗教活动场所印章管理,全市未出现宗教活动场所乱盖章现象。积极做好全市55个佛教活动场所、15个道教活动场所挂牌工作。在全市宗教活动场所开展矛盾纠纷、火灾防控等安全隐患大排查工作,确保宗教活动场所和信教群众生命财产安全。加强经文学校(班)的规范管理,下发文件并对全市4个经文学校、13个经文班进行了督查。积极配合市人大常委会开展《宗教事务条例》贯彻执行情况大检查,代市人民政府起草了向市人大常委会所作的《昭通市<宗教事务条例>贯彻落实情况报告》。积极稳妥做好伊斯兰教朝觐工作,昭通朝觐团164名朝觐人员(含3名带队干部),除1人因病在沙特去世外,其余全部顺利完成朝觐功课安全有序返回。加强 “三支队伍”建设。与市委统战部联合在彝良县举办了全市基督教教职人员宗教政策、法律、法规培训班。组织五大教教职人员69人分期分批到昆明、文山等参加培训。通过各类培训,切实加强宗教工作“三支队伍”建设。

    5.高度重视脱贫攻坚工作,挂钩帮扶工作取得明显成效。全年安排投入147万元资金用于桃山脱贫攻坚工作。其中,民族团结示范建设资金120万元。桃山便民服务中心修建资金20万元。春节和建党节走访慰问村三委、老党员、贫困户、大学生共计50人,慰问经费共计1.5万元。人居环境整治工作经费1.5万元。扶贫工作经费3万元;市民宗局干部职工共开展走村入户192人次,其中厅级领导到点3次,处级领导到点48次,科级干部到点52次,其他人员到点89次;先后于春节和建党节深入桃山开展2次党课专题活动,切实加强市民宗局党支部与桃山村党支部的交流与联系。

    6.主动配合抓好民族教育等各项工作的开展,大力繁荣发展少数民族优秀传统文化。配合做好市第五届双语教师培训工作,在市民族中学培训80名全市苗族双语教师;争取省级年度少数民族文化建设项目8个资金79万元,完成2019年度民族文化项目申报工作;完成《昭通少数民族服饰图集》和《昭通彝语地名志考》编辑出版的资料收集工作,推动全市少数民族文化事业不断繁荣发展;组团参加云南省第十一届少数民族传统体育运动会,我市派出代表团105人,参加竞赛7个项目、表演2个项目的比赛,圆满完成各项参赛工作,对外展示了昭通各族健儿良好的精神风貌;积极配合昭通市公务员局,做好2018年昭通市少数民族公务员岗位的招录招考工作。今年招录招考了17名少数民族公务员,其中苗族6名,回族5名,彝族5名,其他少数民族1名。

    7.加强民族宗教形势研判,及时依法化解各类矛盾纠纷,维护民族团结、宗教和顺。开展民族宗教政策法规暨系统内行政执法培训班1期31人;排查各类矛盾,确保民族团结、社会稳定。到目前为止,共排查调处涉及民族矛盾纠纷8件次,妥善处置宗教工作网络舆情1起、宗教热点难点问题3起;做好少数民族流动人口服务管理,出台了《关于加强和改进少数民族流动人口服务管理工作的实施意见》;深入开展“宗教政策法规学习月”活动,制作宗教政策法规小册子1500份发个县区和各宗教活动场所。制定《全市民族宗教系统学习贯彻新修订<宗教事务条例>都实施方案的通知》下发各县区,深入学习贯彻新修订的《宗教事务条例》;  

    8.认真办理人大代表建议和政协委员提案,扎实推进党支部规范化建设达标创建工作,扎实开展扫黑除恶、反恐防恐、禁毒防艾和机关建设等工作。与昭阳区民宗局联合,在彝族火把节期间,在六祖广场开展法治、综治维稳、禁毒、防艾、反恐暨民族宗教政策法律法规宣传教育活动,共发放宣传资料5000余份;加强机关财务管理工作。严格各项财经纪律,完善财务管理相关规章制度,认真做好实有资金账户清查和固定资产清查工作,按财政监控系统要求认真做好资金拨付工作等,保障机关财务工作有序开展;加强保密工作。严格按照是保密局的工作要求,抓紧抓实制度建设、涉密人员培训、涉密计算机和移动介质的管理,定期不定期开展保密检查,确保全局保密工作落到实处。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入昭通市民族宗教事务局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

    1.昭通市民族宗教事务局

    2.昭通市少数民族文化研究中心

    3.昭通市爱国宗教团体联络服务中心

    4.昭通市民族工作队

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

    2018部门2018年末实有人员编制35人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员23人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员2人。其中:离休1人,退休1人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

     

    第二部分  2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昭通市民族宗教事务局部门2018年度收入合计767.53万元。其中:财政拨款收入755.77万元,占总收入的98.47%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入11.76万元,占总收入的1.53%。财政拨款收入较去年减少452.92万元,减少37.48%,减少的主要原因是2018年财政大力压缩部门项目经费,昭通市民族宗教事务局常规项目经费由460.00万元缩减为100.00万元。财政拨款收入占比分布图表如下:

    附件5.昭通市民宗局2018年度部门决算说明20190920065253742.001.png

     


    二、支出决算情况说明

    昭通市民族宗教事务局部门2018年度支出合计766.47万元。其中:基本支出610.12万元,占总支出的79.61%;项目支出156.35万元,占总支出的20.39%;基本支出较上年增加1.74%,主要为职工工资增加,项目支出较上年减少74.36%。项目支出减少的主要原因为2018年财政缩减项目支出,导致昭通市民族宗教事务局项目收入减少。

    本年度各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重如下表(单位:万元)

    经费科目

    收入

    比重(%)

    支出

    比重(%)

    2012301  行政运行

    233.73

    30.45

    232.67

    30.36

    2012304  民族工作专项

    42.95

    5.60

    42.95

    5.60

    2012350  事业运行

    265.2

    34.55

    265.2

    34.60

    2012399  其他民族事务支出

    21.41

    2.79

    21.41

    2.79

    2012404  宗教工作专项

    21.95

    2.86

    21.95

    2.86

    2019999  其他一般公共服务支出

    22.31

    2.91

    22.31

    2.91

    2080501  归口管理的行政单位离退休

    21.86

    2.85

    21.86

    2.85

    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

    49.84

    6.49

    49.84

    6.50

    2080801  死亡抚恤

    16.59

    2.16

    16.59

    2.16

    2210203  购房补贴

    1.65

    0.22

    1.65

    0.22

    2296003  用于体育事业的彩票公益金支出

    70.04

    9.13

    70.04

    9.14

    合计

    767.53

    100.00

    766.47

    100.00

     

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障昭通市民族宗教事务局机关3个下属事业单位机构正常运转的日常支出610.12万元。较上年增加10.41万元,主要原因是2018年较2017年人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等经费支出合计504.29万元,占基本支出的82.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计105.83万元,占基本支出的17.35

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障昭通市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出156.35万元较上年减少453.38万元,主要为2018年财政大力压缩项目经费支出,导致昭通市民族宗教事务局2018年度未开展以往年度均开展的常规项目(如民族文化项目等具体项目开支及开展工作情况如下:1.民族工作专项支出42.95万元,主要用于开展民族宗教团结维稳工作;2.其他民族事务支出21.41万元,主要用于开展省专项-少数民族文化抢救保护与精品省专项-宗教场所维修经费和民族示范区宣传经费;3.宗教工作专项支出21.95万元,主要用于开展宗教团体补助及宗教政策法规选编资料复印工作;4.用于体育事业的彩票公益金支出70.04万元,主要用于开展组团参加云南省第十一届传统民族体育运动会专项工作。

    附件5.昭通市民宗局2018年度部门决算说明20190920065253742.002.png


    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昭通市民族宗教事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出755.77万元,占本年支出合计的98.47%。较去年减少452.92万元,减少37.48%,主要为2018年财政大力压缩项目经费支出,导致昭通市民族宗教事务局2018年度未开展以往年度均开展的常规项目(如民族文化项目等

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出595.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于民族宗教事务支出;

    2.社会保障和就业(类)支出88.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于局机关离退休人员经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出;

    3.住房保障(类)支出1.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位职务晋升的职工住房补贴支出

    4.其他支出70.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于主要用于开展组团参加云南省第十一届传统民族体育运动会专项支出

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昭通市民族宗教事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.02万元,支出决算为5.37万元,完成预算的89.20%。其中:因公出国(境)费支出年初预算数为0万元,因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行费支出年初预算数为3.42元(全为公务用车运行维护费,公车购置费为0元),2018年决算数为3.37元(全为公务用车运行维护费,公车购置费为0元),完成预算的98.57%。公务接待费支出年初预算数为2.60万元,2018年决算为2.00元,完成预算的76.86%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度我局严格执行“八项规定”精神,提高工作效率,使公务接待费得到大幅缩减。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.96元,下降15.20%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少10.46元,下降0.03%;公务接待费支出决算减少9609.70元,下降32.51%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度我局严格执行“八项规定”精神,提高工作效率,大幅缩减公务接待费

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,占62.76%;公务接待费支出2.00万元,占37.24%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出3.37万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昭通市民族宗教事务局及下属事业单位开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出2.00万元。其中:

    国内接待费支出2.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待62批次(其中:外事接待0批次),接待人次377人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省民宗委及11县区工作同志开展民族宗教工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0

     

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    民族宗教事务局部门2018年机关运行经费支出105.12万元,较上年128.46万元减少23.34万元,减少18.17%,减少的主要原因单位提高工作效率,厉行节约,致使公务接待和公车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于保障昭通市民宗局事务局局机关和3个下属事业单位民族宗教工作正常开展,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等等。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,昭通市民族宗教事务局部门资产总额280.33万元,2018年年末我单位总资产为280.33万元,其中:流动资产135.16万元,固定资产143.91万元(交通工具60.87万元,通用设备48.74万元,专用设备7.58万元,图书0.30万元,家具用具26.42万元)。无形资产原值1.28万元,已摊销0.03万元。与上年相比,本年资产总额减少39.39万元,其中固定资产减少22.77万元。报废报损资产29项,账面原值30.36万元,实现资产处置收入0万元;2018年新增固定资产7.58万元,具体为台式电脑9台4.50万元元、打印机6台0.85万元、打印一体机2台0.77万元、书柜1个0.12万元、办公桌3张0.73万元、办公椅一把0.08万元、沙发一套0.29万元、茶几1个0.08万元、茶水柜1个0.14万元、小方几两张0.04万元;

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    280.33

    135.16

    143.91


    60.87


    83.04



    1.25








    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额15.00万元,其中:政府采购货物支出11.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额3.55万元,占政府采购支出总额的23.67%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    (一)固定资产与政府采购金额存在差异情况说明:2018年固定资产新增金额较当年政府采购金额少7.41万元 具体为: 租赁网络空间0.5万元(政府采购服务),购买物业管理服务3.05万元(政府采购服务),采购移动硬盘5个0.25万元,会计软件升级1.28万元(无形资产),购买省第十一届少数民族传统体育运动会参赛工作人员服装2.34万元(因为该服装参赛后归工作人员所有,不属于单位资产。)

    (二)实有/在编车辆数与账面数不一致情况说明:2018年我单位公务用车编制1辆,实有车辆1辆,账面车辆2辆,其中有1辆2011年已经报废,但未做报废车辆账务处理。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    部分  名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入,我局的其他收入为银行存款利息收入。

    (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    监督索引号53060000530801111

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    附件4.昭通市民宗局部门(单位)2018年度部门决算(公开表样)20190920060520856.xlsx